Gestão de Riscos e Registro de Riscos
O ISMS Copilot mantém um registro de riscos abrangente para identificar, avaliar e mitigar riscos em nossas operações. Nossa abordagem de gestão de riscos segue…
O ISMS Copilot mantém um registro de riscos abrangente para identificar, avaliar e mitigar riscos em nossas operações. Nossa abordagem de gestão de riscos segue as melhores práticas do setor, alinhadas aos frameworks ISO 27001, SOC 2 e NIST.
Nosso registro de riscos é mantido como código em nosso repositório do GitHub, permitindo controle de versão, pontuação automatizada e ciclos contínuos de revisão.
Categorias de Riscos
Organizamos os riscos em quatro categorias principais:
- Riscos de Segurança — Ameaças à confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados, incluindo controles de acesso, criptografia e segurança da infraestrutura
- Riscos Operacionais — Ameaças à continuidade do serviço, como dependências de terceiros, falhas de infraestrutura e problemas de capacidade
- Riscos de Conformidade — Obrigações regulatórias e legais, incluindo GDPR, residência de dados e certificações do setor
- Riscos Específicos de IA — Desafios únicos relacionados à nossa plataforma de IA, incluindo precisão do modelo, injeção de prompts e governança de dados de treinamento de IA
Metodologia de Avaliação de Riscos
Cada risco identificado é avaliado usando uma abordagem estruturada:
- Probabilidade — Pontuada de 1 a 5 com base na probabilidade de ocorrência
- Impacto — Pontuado de 1 a 5 com base nas potenciais consequências para o negócio e clientes
- Pontuação de Risco — Calculada como probabilidade × impacto (escala de 1 a 25)
- Classificação de Gravidade — Crítico (20-25), Alto (15-19), Médio (10-14), Baixo (5-9), Mínimo (1-4)
As pontuações de risco são calculadas automaticamente a partir de nossas definições de risco baseadas em YAML, reduzindo erros manuais e garantindo consistência.
Mitigação de Riscos e Controles
Para cada risco, documentamos:
- Estratégias específicas de mitigação e prazos
- Controles técnicos e administrativos implementados
- Responsável pelo risco designado para monitoramento
- Datas de revisão e acompanhamento de status (Aberto, Em Mitigação, Aceito, Resolvido)
Nosso registro de riscos integra-se à nossa documentação mais ampla do ISMS, incluindo gestão de mudanças, resposta a incidentes e políticas de segurança, para garantir cobertura abrangente.
Revisão e Atualizações
Os riscos são revisados em ciclos programados com base na gravidade e nas mudanças no cenário de ameaças. Novos riscos são adicionados conforme nosso produto evolui, especialmente para preocupações específicas de IA exclusivas da nossa plataforma de automação de conformidade.
Os detalhes do registro de riscos são confidenciais e mantidos em nosso repositório seguro do GitHub com acesso restrito.